根据绩效评价有关文件规定，常德市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）对本单位2016年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

　　 一、部门概况

　　（一）机构、人员构成    常德市住房公积金管理中心是具有行政职能的财政全额拨款事业单位，级别为正处级，具体负责全市住房公积金和市本级住房基金等政策性住房资金的归集管理和运作。单位现有正式人员编制数115名，其中，市本级48名，管理部67名；实有在职人员114人，退休人员6名，临时工作人员编制数42名，其中：技术工种33名，普通工种9名。车辆编制数11台，实有车辆11台；单位内设机构20个，包括：10个区县（市）管理部、1个直属管理部、9个科室。    

　　（二）主要职责   　

　　1、全市行政、企事业单位和非公有制企业单位的住房公积金、市本级住房基金管理办法，并监督实施； 　 　

　　2、编制、执行住房公积金的归集、运作计划； 　　

　　3、记载职工住房公积金的缴存、提取、运作等情况； 　　

　　4、住房公积金和住房基金的核算； 　　

　　5、审批办理住房公积金的提取、个人住房贷款发放； 　 　

　　6、监督受托银行按合同办理资金结算等金融业务； 　　

　　7、住房公积金的保值增值； 　　

　　8、住房公积金归集、运作计划执行情况的报告； 　　

　　9、对全市范围内各单位执行《住房公积金管理条例》的情况进行监督检查；

　　10、公积金管理委员会和市委、市政府决定的其他事项

　　二、部门财务情况

　　（一）2016年部门整体支出情况

　　1、年度收支决算情况。中心（包括市本级和十一个区县市管理部，下同）2016年度收入8098.27万元，支出8147.59万元，（上年末结转结余66.39万元）。

　　2、收入决算。2016年度收入决算数8098.27万元，其中，一般预算财政拨款收入8095.27万元，其它收入3万元。

　　3、支出决算。2016年度支出决算数8147.59万元，其中：一般预算财政拨款支出8144.59万元，其它支出3万元； 预算财政拨款基本支出1146.73万元，其中，人员经费968.43万元（工资福利支出683.75万元、对个人和家庭补助支出284.68万元）；公共预算财政拨款项目支出6997.86万元。

　　（二）“三公经费”开支使用和管理情况（万元）

　　2016年我们严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委有关规定，完善相关管理制度，并从源头上根治了“三公”经费浪费问题。从上表反映，中心2016年“三公”经费实际支出120.01万元，较上年支出增长3.69万元，造成“三公”增长的主要原因是，市政府临时组织单位一把手赴英国考察学习费用。

　　三、部门绩效目标

　　（一）部门绩效总目标

　　全面贯彻落实十八届三中、四中全会以及市委经济工作会议精神，坚持稳中求进、改革创新的工作总基调，主动适应新常态，强力推进新改革，加快建设新中心，全面提升新形象，不断提高管理水平和服务质量，努力发挥住房公积金制度的住房保障作用，为我市经济社会健康发展作出新的贡献。

　　（二）2016年部门绩效目标

　　1、坚持以归集扩面为主导业务。2016年全年实缴单位5018家，新开户单位313家，新开户职工2万元人。通过三大举措：一是行业重点突破。采取分行来分步骤推进的办法，每季度确定一至两个扩面重点，逐一突破。二是提高缴存标准。实现住房公积金制度在行政机关和事业单位全覆盖，提高基层行政机关、事业单位住房公积金缴存基数和缴存比例。三是加大执法力度。完善执法程序和方式，逐步建立专门执法队伍。

　　2、坚持以多样宣传扩大影响。一是分行业开展宣传活动。针对不同行业，利用不同场合、各种时机及时组织宣传咨询活动，宣讲政策法规，解答疑难问题。二是多样化开展媒体宣传。借助电台、报刊等传统媒体和微博、微信等新媒休广泛宣传。

　　3、坚持以优质服务惠民利民。一是完善对冲还贷。二是扩大贴息范围。三是优化窗口服务。四是建好客服中心。

　　4、坚持以信息技术支撑改革。一是为贷款自主核算提供技术支撑。二是为财务管理改革提供技术支撑。三是为网上业务办理提供技术支撑。四是为服务热线项目提供技术支撑。

　　5、坚持以风险防控保障安全。一是加强审计稽核。二是规范财务管理。三是主动接受监督。

　　6、坚持以作风效能带动队伍。一是加强督查考核。二是加强廉政建设。三是加强交流培训。

　　四、绩效评价工作情况

　　根据市财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，中心制定了部门整体支出绩效评价的工作方案及评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价小组，结合单位实际情况，核实数据、查阅资料、发放问卷、归纳汇总，根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保绩效评估工作的顺利开展。

　　五、综合评价结果

　　根据《市住房公积金管理中心部门整体支出绩效指标体系》评分，中心得分99分，整体支出绩效为优秀。

　　六、部门整体支出绩效情况 2016年在市委市政府的领导下，经过中心干部职工的共同努力，各项工作取得了较好的成绩。中心通过在归集扩面、使用、管理、宣传四个方面的创新，收到了“资金规模越来越大、运作效率越来越高、安全保障越来越强、政策影响越来越广”的成效。

　　1、全面超额完成全年业务指标。当年缴存额为32.79亿元，同比增长28.69%，截至2016年底，我市归集住房公积金总额185.25亿元，缴存余额94.1亿元。当年提取额19.3亿元，同比增长4.83%，截至2016年底，提取总额91.15亿元，同比增长26.86%。全年发放个人住房贷款8289笔25.90亿元，同比降低16.95%、11.39%，截至2016年底，累计发放个人住房贷款64620笔125.12亿元，全年回收个人住房贷款7.42亿元。

　　 2、业务指标实现同比大幅增长。我市归集资金同比增长32.79亿元，增幅达21.51%。

　　3、整体资金规模进一步扩大。我市累计归集住房公积金185.25亿元，累计提取住房公积金91.15亿元，累计为64620户家庭发放住房公积金委托贷款125.12亿元，贷款余额83.25亿元。

　　七、存在的主要问题  

　　1、经济下行压力较大。一方面，非公企业扩面依然艰难。许多企业经营不善致大幅裁员甚至破产。另一方面，开展行政执法仍旧受限。受地方经济下行影响，不少中小微企业艰难支撑，对其开展住房公积金行政执法难以得到地方政府和相关部门支持。

　　 2、资金运作难度较大。一方面，资金需求量激增与资金存量频减相冲突。另一方面，货币政策调整、汇率浮动、资产证券化等因素存在较大不确定性与资金保值增值的确定性要求相矛盾。

　　八、有关建议

　　1、突出一个“龙头”。归集是一切工作的龙头。2017年，我市要借新的《住房公积金管理条例》出台之机做好政策宣传工作，让制度作用进一步发挥。

　　2、抓好两个“重点”。要继续做好住房公积金贷款和提取服务，帮助我市居民解决住房问题。 3、强化三个“支撑”。住房公积金是群众安居钱，要在确保安全的基础上让制度发挥最大作用，必须进一步强化资金管理、人才队伍和信息技术支撑。

      附件：部门整体支出绩效目标申报表.doc