目  录

    第一部分：2025年部门（单位）预算说明

一、       部门（单位）基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）       机关运行经费情况

（二）       “三公”经费预算情况

（三）       一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年部门（单位）预算公开表

第一部分：2025年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（1）拟订全市的住房公积金管理办法并监督实施。

（2）负责编制、执行住房公积金的归集、运作计划。　

（3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、运作等情况。

（4）负责住房公积金和住房基金的核算。

（5）负责审批住房公积金的提取、个人住房贷款发放。

（6）负责住房公积金的保值增值和住房基金的管理。

（7）负责编制住房公积金归集、运作计划执行情况的报告。

（8）负责对全市范围内各单位执行《住房公积金管理条例》的情况进行监督检查。

（9）承担市委、市人民政府交办的其他事项

（二）机构设置

根据市委编办核定，市公积金管理中心内设科室22个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部、稽核部、财务部、资金核算部、归集提取部、委托贷款部、信息技术部、远程服务部。

内设管理部分别是：直属管理部、武陵区管理部、鼎城区管理部、汉寿管理部、桃源管理部、临澧管理部、石门管理部、澧县管理部、津市管理部、安乡管理部、经开区管理部、西湖管理部、西洞庭管理部。

所属事业单位：无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市住房公积金管理中心本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年部门（单位）预算即常德市住房公积金管理中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税拨款等。支出包括保障单位基本运行的经费；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年常德市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数3290.02万元，其中，一般公共预算拨款3290.02万元（经费拨款2033.63万元，纳入预算管理的非税收入拨款1256.39万元）；政府性基金预算拨款0.00万元。2025年收入预算较上年减少115.54万元，下降3.39%，主要是经费拨款增加0.73万元，主要原因是退休人员增加；纳入预算管理的非税收入拨款减少116.27万元，主要原因是压减项目支出。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数3290.02万元，其中，基本支出2469.87万元，项目支出820.15万元。主要包括社会保障和就业支出303.91万元，住房保障支出2986.11万元。2025年支出预算较上年减少115.54万元，下降3.39%，主要是人员经费增加2.4万元，主要原因是退休人员增加；公用经费增加11.91万元，主要原因是人员类档定额调整为统一标准；项目支出增加129.85万元，主要原因是压减项目支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入3290.02万元，支出3290.02万元，包括：社会保障和就业支出303.91万元，占9.24%；住房保障支出2986.11万元，占90.76%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少115.54万元，下降3.39%，主要是人员经费增加2.4万元，主要原因是退休人员增加；公用经费增加11.91万元，主要原因是人员类档定额调整为统一标准；项目支出减少129.85万元，主要原因是压减项目支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市住房公积金管理中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为2469.87万元，其中：人员经费1952.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费517.14万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、物业管理费、工会经费、党建经费、老干经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）项目支出：市住房公积金管理中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为820.15万元，其中事业运行经费820.15万元，主要用于非税收入组织成本等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市住房公积金管理中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市住房公积金管理中心运行经费预算517.14万元，较上年预算增加11.91万元，增长2.36%。其增加原因为人员类档定额调整为统一标准。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市住房公积金管理中心“三公”经费预算数为17万元，其中：公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10万元）。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况。2025年市住房公积金管理中心会议费预算10万元，拟召开21次会议，人数约438人次，主要包含2025年年终总结表彰大会、工作务虚会、住房公积金管委会、季度主任办公（扩大）会议、党风廉政建设教育会议、业务指导会议、归集扩面动员和业务政策宣传会议等内容；培训费预算5万元，拟开展10次培训，人数约254人次，主要内容为事业单位工作人员年度培训学习、住房公积金业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市住房公积金管理中心政府采购预算总额936.1万元，其中：货物类采购预算168万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算768.1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市住房公积金管理中心及所属预算单位共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆2台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3290.02万元，其中，基本支出2469.87万元，项目支出820.15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

2025年常德部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。