填报单位：常德市住房公积金管理中心

部门名称

常德市住房公积金管理中心

年度预算申请（万元）

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性
基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他资金

基本支出

项目支出

12,550.63

1,550.63

11,000.00

1,882.79

10,667.84

部门职能职责描述

      根据党中央、省委、市委有关方针政策、决策部署和具体要求，负责全市住房公积金的归集管理和运作。

整体绩效目标

    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会及中央、省、市委经济工作会议精神，坚持新发展理念，助力推进我市“开放强市、产业立市”战略，充分调动全体干部职工工作积极性，进一步提升工作质效，严格执行《住房公积金管理条例》，为推进我市城镇化建设、改善人民群众居住条件努力奋斗。2020年，主要有如下整体绩效目标：
1、扩大住房公积金制度保障范围：全年净增开户人数8000人、完成年度归集额45.41亿元;
2、为缴存职工提供住房保障：发放住房公积金个人住房委托贷款21亿元;
3、确保资金安全：个贷逾期率控制在0.2‰以内;
4、上缴财政非税收入：上缴增值收益1.45亿元;
5、履行社会责任：安排全市公租房建设专项资金3000万元。

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

净增开户人数

本年住房公积金净增开户人数

8000人

缴存金额

本年住房公积金缴存额

454076万元

个贷发放

本年住房公积金贷款发放额

210000万元

质量指标

贷款发放准确率

公积金贷款的发放准确性

100%

贷款逾期率

        2020年12月31日，住房公积金贷款逾期率

≤0.2‰

业务办理更便捷

    缴存职工办理住房公积金业务最多跑一次

一窗受理、一厅服务、一次办结

业务资料更精简

    进一步精简业务资料，缴存职工办事“省钱又省心”

绝大部分业务出示原件即可办结

基层党组织“五化”建设达标率

    支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化

100%

时效指标

任务完成及时率

    部分归集、提取、贷款业务网上自动审批、立时办结

100%

成本指标

成本节约控制率

总成本控制在预算合理范围内

100%

效益指标

经济效益

住房公积金增值收益

        预计2020年实现并上缴财政的住房公积金增值收益

14500万元

住房公积金收益率

住房公积金增值收益率

1.50%

支持公租房建设

    安排市级公租房建设资金专项支出3000万元，用于支持常德各区县（市）公租房建设，资金于2020年底前拨付到位。

3000万元

部门整体支出年度绩效指标

效益指标

社会效益

住房公积金民生保障功能

    为缴存职工购房提供资金支持，进一步发挥住房公积金的民生保障作用，促进常德楼市健康稳定发展。

推动归集扩面，打造“惠民公积金”;抓好资金使用，打造“便民公积金”;强化精细管理，打造“阳光公积金”;做好风险防控，打造“安全公积金”，支持地方建设，打造“公益公积金”。

生态效益

不适用

不适用

不适用

可持续影响

可持续指标

产生的可持续影响

1、保障低收入群体基本利益，维护社会稳定；
2、推动建立“多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房制度体系，促进常德楼市健康稳定发展;
3、加强公益服务，支持地方建设，充分发挥中心及各管理部的服务职能，打造政府部门良好形象。

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

人民群众满意

≥95%