主管部门

常德市财政局

实施单位

常德市住房公积金管理中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

2500

2500

2500

10

100%

10

其中：当年财政拨款

2500

2500

2500

——

100%

——

         上年结转资金

——

——

                 其他资金

——

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、2019预计实现公积金增值收益1.4亿元；
2、2019年市级廉租住房保障资金分配方案共涉及全市10个区县市；
3、严格按照《常德市用于保障性住房建设住房公积金增值收益分配使用管理暂行办法》进行分配，规范执行率达100%；
4、市级保障房资金分配方案于2019年12月前拟定完成；
5、于2019年12月前完成资金拨付，资金拨付及时率达100%；
6、服务对象满意度达到99%。

1、2019年共实现增值收益1.45亿元；
2、2019年保障住房资金分配方案，共对10个区县市进行了分配；
3、严格按照《常德市用于保障性住房建设住房公积金增值收益分配使用管理暂行办法》进行了分配，规范执行率达100%；
4、市级保障房建设资金分配方案已于2019年12月25日完成；
5、2019年12月底前资金已拨付至10个区县市财政部门，资金拨付及时率达100%；（保障性安居工程资金可用于近三年的项目拨款，资金由当级财政部门根据项目进度拨付）
6、服务对象满意度达到95%。

年度
绩效
指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

产出指标
（50分）

数量指标

公积金增值收益

预计实现1..4亿元

1..45亿元

10

10

分配区县市数量

涉及全市10个区县市

10个区县市

10

10

质量指标

规范执行率

严格执行，规范执行率达100%

100%

5

5

资金拨付完成率

资金拨付及时率达100%

100%

5

5

时效指标

资金分配方案完成时效

2019年12月底前完成

已于2019年12月25日完成

5

5

资金拨付及时率

于2019年12月前完成资金拨付

已于2019年12月25日完成

5

5

成本指标

保障房建设资金

2500万元

2500万元

10

10

效益指标
（20分）

经济效益
指标

公积金增值收益

预计实现1..4亿元

1.45亿元

10

10

社会效益
指标

为倮障房体系在内的低收入群体提供住房支持

对解决低收入群体住房问题产生的影响。

发挥了公益性的住房保障功能，为保障房体系内的低收入群体提供住房支持，对解决城市低收入人群的住房问题起到了保障作用。

10

10

生态效益
指标

不适用

不适用

不适用

可持续影
响指标

可持续指标

产生的可持续影响

1、保障低收入群体住房权益，维护社会稳定；
2、建立“多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房制度体系，促进常德楼市健康稳定发展。

10

9

2019年度，保障房建设资金发挥了积极的作用，但对于建立多元化的住房制度体系方面，还需继续探索，不断加大保障力度。

满意度
指标
（10分）

社会公众
满意度指标

社会公众满意程度

满意度达99%

95%

5

4

进一步加大保障资金投入

服务对象
满意度指标

服务对象满意程度

满意度达99%

95%

5

4

进一步加大保障资金投入

总分

100

97